制造业各部门绩效考核KPI指标内容
发布时间：2020-07-11 09:42:12 影响了： 人 
| 年度各部门绩效考核KPI指标内容 | ||||||||
| 部门 | 考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 权重 | 指标值 | 测评工具 | 数据来源 | 数据监督或提供部门 |
| 人力资源部 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 10 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 人员招聘及时率 | 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 | 30 | ≥95% | 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 | 入职名单 | 各部门 | ||
| 质量 | 员工流失率控制10% | 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 | 30 | ≤10％ | 流动率=离职数÷总人数 | 离职名单 | 各部门 | |
| 培训计划达成率 | 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 | 10 | ≥90% | 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 | 培训计划 | 各部门 | ||
| 成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
| 招聘、培训成本 | 控制在年度招聘与培训费用预算内 | 5 | ≤3％ | 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 | 月费用总计表 | 财务部 | ||
| 现场管理 | 安全（治安、消防、盗窃检查） | 每月2次检查消防器材及安全情况 | 5 | ≥100% | 统计检查累计次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | ||
| 采购部 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 10 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 采购及时率 | 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 | 25 | ≥98% | 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 | 采购汇总表 | 生产部、财务部 | ||
| 质量 | 来料一次合格率 | 主要原材料一次验收的合格比率 | 25 | ≥85% | 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 | 检验记录 | 品保部 | |
| 退货处理及时率 | 采购不合格品必须在一周内退回供应商 | 20 | ≥95% | 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 | 仓库统计报表 | 财务部 | ||
| 成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
| 采购成本 | 不超过计划内采购费用总额的5% | 10 | ≤5％ | 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 | 采购汇总表 | 财务部 | ||
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 生产部 | 产量 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 质量 | 订单交期达成率 | 指订单规定完成的交付期 | 30 | ≥90% | 达成率=完成订单数÷总订单数 | 出货记录表 | 出口部 | |
| 客诉控制率 | 投诉的次数 | 10 | ≤3％ | 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 | 客诉汇总表 | 出口部、品保部 | ||
| 产品一次合格率 | 成品入库一次合格率 | 10 | ≥100% | 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 | 检验记录 | 品保部 | ||
| 成本 | 库存下降率 | 每季度降低采购需求总额 | 5 | ≥3％ | 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 | 生产采购申请计划 | 采购 | |
| 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
| 现场管理 | 安全 | 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 | 5 | ≤1% | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | |
| 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | ||
| 研发工程部 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 公司新品样品开发达成率 | 按时完成公司提出的新品开发计划 | 20 | ≥100% | 达成率=实际完成数÷计划数 | 新品评审记录表 | 出口部 | ||
| 客户新品样品开发及时率 | 按时完成出口部提高的客户新品开发 | 20 | ≥100% | 及时率=实际完成数÷客户需求总数 | 新品寄样记录 | 出口部 | ||
| 质量 | 样品一次性合格率 | 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） | 10 | ≥98％ | 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 | 寄样记录表 | 出口部 | |
| 工艺文件完成及时率 | 技术部确认后3天内完成 | 10 | ≥98% | 及时率=完成份数÷实际需要份数 | 发放记录表 | 技术部、各车间、生产部 | ||
| 现场工艺技术支持率 | 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 | 10 | ≥98% | 支持率=解决时间÷生产提出时间 | 生产技术故障记录表 | 各车间、生产部 | ||
| 工装夹具制作及时率 | 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 | 10 | ≥99% | 支持率=实际完成数÷需要的总数 | ||||
| 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率 | 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 | 5 | ≥95% | 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 | 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 | 生产部 | ||
| 技术资料的管理及时率 | 技术资料的发放与回收 | 10 | ≥100% | 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 | 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 | 总经办 | ||
| 新设备投产及时率 | 设备购置回来后在最短时间内投入生产 | 10 | ≥98％ | 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 | 设备使用记录 | 各车间 | ||
| 成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 财务部 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 报表的及时率 | 在规定的时间内报政府相关部门报表 | 20 | 达标 | 报表汇总 | 报表汇总 | 总经办 | ||
| 质量 | 月成本统计准确率 | 统计制造成本、采购成本 | 50 | ≥95％ | 准确率=统计出错次数÷统计总次数 | 统计报表 | 总经理 | |
| 仓库的抽查完成率 | 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 | 10 | 每周1次 | 统计当月低前完成的累计次数 | 抽检记录 | 仓库 | ||
| 成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 出口部 | 产能 | 接单达成率 | 每月接到订单数量金额550万 | 30 | ≥100% | 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 | 下单计划 | 生产部 |
| 客户交期达成率 | 指订单规定完成的交付期 | 10 | ≥90% | 达成率=完成订单数÷总订单数 | 出货记录表 | 财务部 | ||
| 质量 | 下单及时率 | 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 | 10 | ≥98% | 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 | 订单评审计划 | 生产部 | |
| 出货准确率（数量、品种、报关） | 每月出货批次汇总 | 25 | ≥99% | 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 | 财务报表 | 财务部 | ||
| 顾客投诉处理及时率 | 两天内回复客户的投诉 | 10 | ≥100% | 及时率=答复时间 | 客诉记录表 | 总经理、财务总监 | ||
| 成本 | 货款回收及时率 | 按照该月交付订单完成98% | 5 | ≥98% | 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 | 每月应收款报表 | 财务部 | |
| 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 品保部 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 品质异常处理及时率 | 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 | 30 | ≥98% | 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 | 品质检验记录 | 品保部 | ||
| 来料检验及时率 | 依据程序规定时间完成 | 20 | ≥98% | 及时率=及时完成批数÷送检总批数 | 检验记录 | 品保部、仓库、生产部、各车间 | ||
| 质量 | 来料检验准确率 | 由生产部统计因检验员判定失误的批数 | 10 | ≥95% | 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 | 检验记录 | 品保部、仓库、生产部、各车间 | |
| 顾客投诉次数 | 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决） | 20 | ≤2次 | 统计累加次数 | 客诉记录表 | 出口部、品保部 | ||
| 成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 各车间 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 计划达成率 | 指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） | 30 | ≥98% | 达成率=完成数÷总订单数 | 出货记录表 | 出口部、生产部、财务部 | ||
| 质量 | 报表准确及时率 | 车间投入产出和结存报表 | 10 | ≥95% | 由财务核对 | 有关报表 | 财务部 | |
| 成品一次合格率 | 指各车间送检成品检验合格率 | 15 | ≥98％ | 合格率=合格数÷送检数 | 检验记录 | 品保部 | ||
| 成本 | 报废控制率 | 各车间投产总数中出现的报废数 | 15 | ≤3％ | 控制率=报废数÷投产总数 | 入库单 | 仓库、财务部 | |
| 机物料费用控制率 | 每月控制在部门申请计划的金额内 | 5 | ≤2％ | 控制率=月申请金额÷月领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤2% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 安全 | 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 | 10 | ≤1% | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | ||
| 各仓库 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 收发料及时准确率 | 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 | 35 | ≥98％ | 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 | 领料记录 | 各车间、生产部 | ||
| 质量 | 帐、物、卡一致性准确率 | 财务抽查的记录 | 35 | ≥95％ | 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数 | 抽检记录 | 财务部 | |
| 成本 | 库存下降率 | 每季度降低采购需求总额 | 10 | ≥3％ | 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 | 生产采购申请计划 | 采购 | |
| 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） | 5 | ≤2％ | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
| 现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
| 机修班 | 产能 | 550万/月（1650万/季度） | 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
| 生产设备完好率 | 生产开工前设备可正常运做即算完好 | 40 | ≥97% | 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 | 设备维修/保养记录 | 机修班、各车间 | ||
| 质量 | 设备保养及时率 | 依据规定时间内完成对设备的保养 | 40 | ≥97% | 及时率=保养日期数÷规定日期 | 设备维修/保养记录 | 机修班、各车间 | |
| 成本 | 办公用品（含机物料） 费用控制率 |
每月控制在部门申请计划的金额内 | 10 | ≤2％ | 控制率=月申请金额÷月领用金额 | 物品品申请领用表 | 人力资源部、仓库 | |
| 现场管理 | 安全 | 每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月） | 10 | 2次/月 | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | |